第一部分 部门概况
一、主要职责
根据潜办字〔2012〕64文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设，为潜山社会发展和经济建设服务。
（二）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，加强青少年活动阵地建设。
（三）贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导街道社区团的各项工作。
（四）调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为县委、县政府对青少年的工作决策提供参考和依据。
（五）培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
（六）树立青年标兵，开展青年工委能手、青年文明号评选活动，着力提高各想也青年生产技能。
（七）建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。
（八）在县希望工程领导小组领导下，具体负责全县希望工程的实施和管理工作。
（九）承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
潜山县团县委2018年度部门预算包括团县委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
团县委机关行政本级 |
群众团体 |
三、2018年度主要工作任务
1、深化中国特色社会主义、中国梦和党的十九大精神学习宣传教育；2、大力培育和践行社会主义核心价值观；3、加强网络新媒体工作；4、积极助推经济转型升级；5、积极助推脱贫攻坚和美丽乡村建设；6、持续实施青年创业扶持行动，助推县域经济发展；7、积极助推平安潜山建设；8、坚持党建带团建，认真谋划换届工作；9、认真落实从严治团要求；10、着力扩大团的有效覆盖面。
第二部分 2018年部门预算表
部门公开表1
潜山县团县委2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
36.36 |
36.36 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
41.65 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生与计划生育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
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二、结转下年 |
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收入总计 |
41.65 |
支出总计 |
41.65 |
41.65 |
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部门公开表2
潜山县团县委2018年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.36 |
36.36 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
36.36 |
36.36 |
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
36.36 |
36.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.75 |
2.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|
|
合计 |
41.65 |
41.65 |
|
部门公开表3
|
潜山县团县委2018年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
20.92 |
|
30101 |
基本工资 |
8.13 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.63 |
|
30103 |
奖金 |
0.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.19 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.75 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.65 |
|
302 |
商品和服务支出 |
20.73 |
|
30201 |
办公费 |
3.28 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
|
30206 |
电费 |
0.39 |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.17 |
|
30229 |
福利费 |
0.01 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 |
|
合计 |
41.65 |
部门公开表4
|
潜山县团县委2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款
收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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合计 |
|
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|
|
|
注：潜山县团县委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表5
|
潜山县团县委2018年国有资本经营预算支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
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|
|
|
注：潜山县团县委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
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部门公开表6
|
潜山县团县委2018年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
41.65 |
一、一般公共服务支出 |
36.36 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
2.75 |
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
0.89 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
1.65 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
本年收入合计 |
41.65 |
本年支出合计 |
41.65 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
41.65 |
支出总计 |
41.65 |
|
|
|
|
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|
潜山县团县委2018年收入预算总表
|
部门公开表7
|
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.36 |
|
36.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
36.36 |
|
36.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
36.36 |
|
36.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
|
1.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
41.65 |
|
41.65 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
部门公开表8
潜山县团县委2018年支出预算总表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
36.36 |
36.36 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
36.36 |
36.36 |
|
|
2012901 |
行政运行（群众团体事务） |
36.36 |
36.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.75 |
2.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.75 |
2.75 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.89 |
0.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.65 |
1.65 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.65 |
1.65 |
|
|
合计 |
41.65 |
41.65 |
|
|
|
|
|
|
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|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
潜山县团县委2018年财政拨款收支预算41.65万元。收入包括一般公共预算拨款41.65万元，来自政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入41.65万元，上年结余0万元。支出包括：一般公共服务36.35万元，占87.3%；社会保障和就业支出2.75万元，占6.6%；医疗卫生支出0.89万元，占2.1%；住房保障支出1.65万元，占4%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
潜山县团县委2018年一般公共预算财政拨款41.65万元，比2017年财政拨款预算减少1.04万元，减少2.4%,减少原因是一般性支出压减5%。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出36.36万元，占87.3%；社会保障和就业支出2.75万元，占6.6%；医疗卫生支出0.89万元，占2.1%；住房保障支出1.65万元，占4%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2018年预算36.36万元，比2017年预算减少1.23万元，减少3.3%，减少原因主要是压减支出。其中:“行政运行”预算36.36万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2018年预算2.75万元，比2017年预算增加0.1万元，增长3.8%，增长原因主要是职工工资调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算2.75万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算0.89万元，比2017年预算增加0.03万元，增长3.5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算0.89万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年预算1.65万元，比2017年预算增加0.06万元，增长3.8%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算1.65万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
潜山县团县委2018年一般公共预算基本支出41.65万元，其中：工资福利支出20.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出20.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务指出等。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
潜山县团县委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
潜山县团县委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，潜山县团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山县团县委2018年收支总预算41.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2018年收入预算情况说明
潜山县团县委2018年收入预算41.65万元，其中：一般公共预算拨款收入41.65万元，占100%，比2017年预算减少1.04万元，减少2.4 %,减少原因是一般性支出压减5%。政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，与上年持平，持平原因主要是2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2018年支出预算情况说明
潜山县团县委2018年支出预算41.65万元，比2017年预算减少1.04万元，减少2.4 %,减少原因是一般性支出压减5%。其中，基本支出41.65万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。无项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
潜山县团县委2018年度机关运行经费预算20.73万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
潜山县团县委2018年度没有政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况。
潜山县团县委没有车辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
潜山县团县委2018年没有安排县级财政支出项目绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系单位：潜山县团县委
政务公开电子邮箱：qstxw2013@163.com
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